Genel Bakış
-
İkinci çeyrek geliri = 3m, 2023'e (3.9m) kıyasla 900k veya %23 düşüş (Not: 2022 2. çeyrek 2.1m (gösterge tablosuna bakınız))
-
Ukrayna -- 2023'ün ilk 6 ayına göre önemli düşüş
-
Donanım -- Donanım gelirinde önemli düşüş. Bu stratejiyi ele almalı ve değişen pazara uyum sağlamalıyız.
-
RR'nin temelleri güçlü kalmaya devam ediyor ve marka hiç bu kadar tanınmamıştı, ancak daha fazla iş yapıyoruz, daha fazla maliyetle daha düşük gelir elde ediyoruz
-
Üçüncü çeyrek odağı 5 alanda:
- İK personeli yeniden yapılandırma ve odaklanma
- 5 x 4 - 5 ülke önceliği ve 4 ülke odağı (bağışçı öncelikli ülkeleri yansıtarak -- parayı takip et)
- Kitle Kampanyası Desteği ve itme
- AccessRC dağıtımı -- 3 yeni projeyi pilot uygulama
- ABD stratejisi
Analiz
-
Ukrayna finansmanında azalma:
- Bağışçılardan gelen bütçeler biraz azaldı ancak önemli ölçüde değil
- Kışlaştırma Eylül ayında başladığı için gelir artışı bekleniyor olabilir
- İlk 4 ay birçok ihaleye yanıt verildi, bu nedenle projeler beklemede -- sonuçları bekliyoruz -- IOM'u yeni kazandık
- Pahalı görüldüğü için MG'den uzaklaşma ve Ukrayna Posta Ofisi gibi yerel sağlayıcıların kullanımı -- bu sürdürülebilir mi?
-
Donanım Gelirinde Düşüş:
- 2022'de Donanım geliri 2.23m idi. 2023'te toplam Donanım geliri 1.9m idi. 2024 için şu ana kadar Donanım beklentisi 500k.
- Kitle kampanyası kuponlarından uzaklaşma ve dijitale geçiş
- Stratejik revizyon ve uzmanlaşmış kaynak/danışmanlık gerekli
-
WFP düşüşü:
- 2022'de WFP için sıfır gelir ve 2023'te 450k. 2024'te WFP için Suriye gelirinde bir düşüş gördük (artması bekleniyordu)
- WFP ihale süreci, Haiti, Afganistan ve daha geniş ülke sözleşmeleri gibi potansiyel gelir akışlarını geciktirdi
- Hala önümüzdeki 6 ay için en büyük fırsatlarımızdan biri
-
IOM:
- 2002'de 338k, 2003'te 1.9m. 2023'teki büyük artış Ukrayna nedeniyle.
- 2024 finansmanı şu ana kadar 390k. Önümüzdeki haftalarda bunun iki katına çıkması bekleniyor ancak yine de 2023'e göre açık var
- IOM ile küresel olarak bir dizi görüşme ilerliyor -- Kolombiya, Haiti, Güneydoğu Asya. Odak noktası küresel bir çerçeve anlaşması üzerine.
-
IFRC:
- IFRC finansmanı 2023'ten bu yana önemli ölçüde azaldı -- 2024'te şu ana kadar 1.18m'ye kıyasla 104k.
- Küresel ihale süreci, yeni programların başlaması açısından her şeyi yavaşlattı.
- IFRC Ukrayna küçüldü ve URCS bu projeleri üstlendi. 2023'te IFRC için beklenti yaklaşık 1m açık.
-
Kitle Kampanyaları:
- Kitle Kampanyaları -- 2023 = 2.3m. 2024 beklentisi 1m (1.3m düşüş)
- 2023'e kıyasla 1m'den fazla bir açık göreceğiz. Bu esas olarak kupon gelirindeki bir azalmadan kaynaklanıyor.
- Önemli olan şu ki bu, en fazla kampanya yürüttüğümüz dönem -- endişe verici bir denklem
3. Çeyrek Eylem Planı
Eylem | Hedef | Zaman Çizelgesi 2024 |
---|---|---|
Yeni İK Yapısı JE/HB/MB Bölgesel | - Altı öncelikli bölgeyi kapsayan ve JE'ye rapor verecek 6 yeni İK odaklı üye - Her İK üyesi için yeni iş tanımlarının ve beklentilerin uygulanması ve iş geliştirmeye yaklaşım kültürümüzü değiştirmek - JE/HB için Yönetici Asistanı işe almak -- Conor'ın İK'nın tüm idari gereksinimlerini ele almak için 6 aylık bir süre için işe alınması -- planların taslağını hazırlama, strateji belgeleri ve Bölgesel personelin koordinasyonu - Bölgesel planlar ve ülke strateji belgeleri geliştirmek - Her İK üyesi için haftalık seyahat ve toplantı planı - Her bölgesel İK üyesi için aylık çalışma planları - MW geçişi - Tüm Bölgesel İK kişileriyle yüz yüze görüşmek - Her bölge genelinde tüm potansiyel fırsatları haritalandırmak ve potansiyel gelir akışlarını belirlemek - Asya/Sudan - LAC - Batı Afrika - Doğu Afrika - Avrupa |
Temmuz Temmuz Ağustos Eylül Ağustos Temmuz Eylül Ağustos 15 Temmuz/Ağustos |
Ukrayna ülke inceleme ziyareti BH/JE/Maiia | - Hükümet yetkilileriyle görüşmek, MoU'yu yenilemek ve tüm ortaklarla görüşüp nakit transfer hattını oluşturmak. - Süpermarketler için kuponlar ve tartışmalı bölgelerde E kuponları dahil olmak üzere ilgili yeni modalitelere odaklanmak - Kışlaştırma için IOM nakit transferlerini ölçeklendirmek - URCS ile görüşmek (beklenen gelir 250k) - Tüm nakit ortaklarıyla görüşmek |
Temmuz/Ağustos Ağustos |
Etiyopya BH/Leni | - CRS ile Etiyopya sözleşmesini sonuçlandırmak ve ölçeklendirmek 2024 gelir üretimi için kritik (potansiyel 700k gelir) - JEOP modalitesini tüm GFA sahiplerine ve CWG'ye yaymak - Etiyopya'da ACF programlarını ölçeklendirmek |
Ağustos Ağustos Eylül |
Sudan MC/JE/Meriam | - WFP dahil tüm ortaklarla Sudan Pazaryeri'ni ölçekte kurmak - Sudan programını ölçeklendirmek ve şu kuruluşlarla sözleşmeler imzalamak: - WFP (ayda 10m) - IRLI (7m) - NRC - Mery Corps - Cash Consortium - ERRs - World Vision (1.5m) - GFA sahipleri |
Ağustos Ağustos |
Gaza JE/HB/BH | - İnsani yardım müdahalesi için ön hazırlık yapmak üzere Kahire'de IFRC ile buluşmak - Filistin'de PalPay ile ortaklık kurmak - Mısır'da FSP CASHI yönlendirmesi ile ortak olmak |
Ağustos Eylül Eylül |
Nijerya Hamza/MC | - Ülke stratejisini gözden geçirmek - Tüm GFA sahipleri ve STK CWG'leri ile buluşmak |
Ağustos Ağustos |
Batı Afrika BH/MC/Presilla | - Bölgedeki tüm müşterileri haritalandırmak ve yeni iş fırsatlarını veya pazardaki boşlukları belirlemek | Ağustos |
Kitle Kampanyaları MC/Ochai/Danışman | - Kenya, Kongo gibi 2 yeni ülkede Kitle Kampanyası projelerini başlatmak - Küresel Sağlık Uzmanı İK'yı işe almak -- sağlık programları, kitle kampanyaları, aşılamalar ve diğer veri odaklı sağlık müdahaleleri konusunda geçmişi olan birini - Donanım stratejisini gözden geçirmek ve gelecekteki iş modelini anlamak - Mary ile çalışarak küresel kitle kampanyalarını açığa çıkaracak birini işe almak |
Eylül Ağustos Temmuz Ağustos |
IFRC HB/JE/Bölgesel | - AccessRC'nin dağıtımı ve MoU'nun sonuçlandırılması - Tüm GFA sahiplerini dahil etmek - NORCAP ile ortaklık kurmak - 3 bölgede pilot uygulama yapmak: - Güneydoğu Asya, - Orta Amerika - Doğu Avrupa |
Ağustos Eylül Eylül |
IOM JE/BH/Bölgesel | - Küresel anlaşmayı uygulamak için Genel Merkez ile buluşmak | Ağustos |
WFP JE/BH | - Küresel anlaşmayı uygulamak için Genel Merkez ile buluşmak - WFP Haiti sözleşmesini imzalamak - WFP Suriye'yi ölçeklendirmek -- 3. çeyrek sonuna kadar gelir artışı bekliyoruz - WFP Afganistan ile pilot çalışma yapmak |
Ağustos Ekim Eylül Eylül |
FAO JE/BH | - Küresel anlaşmayı uygulamak ve programları başlatmak için Genel Merkez ile buluşmak | Eylül |
ABD stratejisini geliştirmek ve uygulamak ve İnsani Yardım Ekosistemi/Pazaryeri HB/JE/Elif | - Airbnb'yi dahil etmek - FEMA ile buluşmak ve potansiyel iş modelini anlamak - AccessRC'yi USAID ve kritik ortaklara sunmak - Pazaryeri oluşturmak ve pilot çalışmayı başlatmak için PSHA'yı tam olarak dahil etmek - Yaptırım listesi üzerinde ABD Hazinesi'nden İnsani Yardım İstisnası almak - Interlink ile katılım görüşmelerini sonuçlandırmak |
Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül |
Küresel hazırlık için FSP iş akışı geliştirmek HB/DG/Elif/JE | - İrlanda'da Ödeme Hizmeti Sağlayıcı lisansı almak - MasterCard Küresel anlaşmalarını sonuçlandırmak (ödeme hizmetleri ve kartlar) ve GFA sahiplerini dahil etmek |
Eylül Eylül |
Küresel Yapıyı Sonuçlandırmak | Tartışıldığı gibi. Bu, geliştirdiğimiz büyük uluslararası sözleşmeler ve ilişkiler için gereklidir | Aralık |
3. Çeyrek Potansiyel Finansman Hattı
- Etiyopya JEOP -- 5 yıllık program (70m)
- WFP Suriye -- WFP programının yeniden katılımı
- Ukrayna IOM -- yeni finansman 10m artı kışlaştırma artışı bekleniyor
- AccessRC dağıtımı
- Sudan WFP -- 800.000 kişiye ulaşma -- çok yıllı -- sosyal güvenlik ağı öncüsü (ayda 10m)
- Gaza'da ülke içi ve Mısır'daki mültecilere ödemeler
Büyümeyi Kısıtlayan Konular
- Küresel finansman önceliklerinde değişim -- Orta Doğu/Gaza'ya karşı Ukrayna
- 2024'ün ilk 6 ayında çok sayıda ihale, proje başlangıcını geciktiriyor
- Temel iş bağlamında ortaklarla fiyatlandırma daha fazla sorun haline geldi. Daha az için daha çok çalışıyoruz
- Kitle Kampanyalarında artan rekabet -- strateji değişikliği gerekli
- Daha fazla iş odaklı ekip üyesine ihtiyaç var -- gelir getiren ekip üyeleri işe almak ve geliştirmek
- İç idari işlere çok fazla odaklanma