hbbayrak / test

2. Çeyrek İncelemesi ve 3. Çeyrek Eylem Planı Temmuz 2024

Genel Bakış

1. İkinci çeyrek geliri = 3m, 2023'e (3.9m) kıyasla 900k veya %23 düşüş (Not: 2022 2. çeyrek 2.1m (gösterge tablosuna bakınız))

2. Ukrayna -- 2023'ün ilk 6 ayına göre önemli düşüş

3. Donanım -- Donanım gelirinde önemli düşüş. Bu stratejiyi ele almalı ve değişen pazara uyum sağlamalıyız.

4. RR'nin temelleri güçlü kalmaya devam ediyor ve marka hiç bu kadar tanınmamıştı, ancak daha fazla iş yapıyoruz, daha fazla maliyetle daha düşük gelir elde ediyoruz

5. Üçüncü çeyrek odağı 5 alanda:

   • İK personeli yeniden yapılandırma ve odaklanma
   • 5 x 4 - 5 ülke önceliği ve 4 ülke odağı (bağışçı öncelikli ülkeleri yansıtarak -- parayı takip et)
   • Kitle Kampanyası Desteği ve itme
   • AccessRC dağıtımı -- 3 yeni projeyi pilot uygulama
   • ABD stratejisi

Analiz

• Ukrayna finansmanında azalma:

  • Bağışçılardan gelen bütçeler biraz azaldı ancak önemli ölçüde değil
  • Kışlaştırma Eylül ayında başladığı için gelir artışı bekleniyor olabilir
  • İlk 4 ay birçok ihaleye yanıt verildi, bu nedenle projeler beklemede -- sonuçları bekliyoruz -- IOM'u yeni kazandık
  • Pahalı görüldüğü için MG'den uzaklaşma ve Ukrayna Posta Ofisi gibi yerel sağlayıcıların kullanımı -- bu sürdürülebilir mi?

• Donanım Gelirinde Düşüş:

  • 2022'de Donanım geliri 2.23m idi. 2023'te toplam Donanım geliri 1.9m idi. 2024 için şu ana kadar Donanım beklentisi 500k.
  • Kitle kampanyası kuponlarından uzaklaşma ve dijitale geçiş
  • Stratejik revizyon ve uzmanlaşmış kaynak/danışmanlık gerekli

• WFP düşüşü:

  • 2022'de WFP için sıfır gelir ve 2023'te 450k. 2024'te WFP için Suriye gelirinde bir düşüş gördük (artması bekleniyordu)
  • WFP ihale süreci, Haiti, Afganistan ve daha geniş ülke sözleşmeleri gibi potansiyel gelir akışlarını geciktirdi
  • Hala önümüzdeki 6 ay için en büyük fırsatlarımızdan biri

• IOM:

  • 2002'de 338k, 2003'te 1.9m. 2023'teki büyük artış Ukrayna nedeniyle.
  • 2024 finansmanı şu ana kadar 390k. Önümüzdeki haftalarda bunun iki katına çıkması bekleniyor ancak yine de 2023'e göre açık var
  • IOM ile küresel olarak bir dizi görüşme ilerliyor -- Kolombiya, Haiti, Güneydoğu Asya. Odak noktası küresel bir çerçeve anlaşması üzerine.

• IFRC:

  • IFRC finansmanı 2023'ten bu yana önemli ölçüde azaldı -- 2024'te şu ana kadar 1.18m'ye kıyasla 104k.
  • Küresel ihale süreci, yeni programların başlaması açısından her şeyi yavaşlattı.
  • IFRC Ukrayna küçüldü ve URCS bu projeleri üstlendi. 2023'te IFRC için beklenti yaklaşık 1m açık.

• Kitle Kampanyaları:

  • Kitle Kampanyaları -- 2023 = 2.3m. 2024 beklentisi 1m (1.3m düşüş)
  • 2023'e kıyasla 1m'den fazla bir açık göreceğiz. Bu esas olarak kupon gelirindeki bir azalmadan kaynaklanıyor.
  • Önemli olan şu ki bu, en fazla kampanya yürüttüğümüz dönem -- endişe verici bir denklem

3. Çeyrek Eylem Planı

Eylem	Hedef	Zaman Çizelgesi 2024
Yeni İK Yapısı JE/HB/MB Bölgesel	- Altı öncelikli bölgeyi kapsayan ve JE'ye rapor verecek 6 yeni İK odaklı üye - Her İK üyesi için yeni iş tanımlarının ve beklentilerin uygulanması ve iş geliştirmeye yaklaşım kültürümüzü değiştirmek - JE/HB için Yönetici Asistanı işe almak -- Conor'ın İK'nın tüm idari gereksinimlerini ele almak için 6 aylık bir süre için işe alınması -- planların taslağını hazırlama, strateji belgeleri ve Bölgesel personelin koordinasyonu - Bölgesel planlar ve ülke strateji belgeleri geliştirmek - Her İK üyesi için haftalık seyahat ve toplantı planı - Her bölgesel İK üyesi için aylık çalışma planları - MW geçişi - Tüm Bölgesel İK kişileriyle yüz yüze görüşmek - Her bölge genelinde tüm potansiyel fırsatları haritalandırmak ve potansiyel gelir akışlarını belirlemek - Asya/Sudan - LAC - Batı Afrika - Doğu Afrika - Avrupa	Temmuz Temmuz Ağustos Eylül Ağustos Temmuz Eylül Ağustos 15 Temmuz/Ağustos
Ukrayna ülke inceleme ziyareti BH/JE/Maiia	- Hükümet yetkilileriyle görüşmek, MoU'yu yenilemek ve tüm ortaklarla görüşüp nakit transfer hattını oluşturmak. - Süpermarketler için kuponlar ve tartışmalı bölgelerde E kuponları dahil olmak üzere ilgili yeni modalitelere odaklanmak - Kışlaştırma için IOM nakit transferlerini ölçeklendirmek - URCS ile görüşmek (beklenen gelir 250k) - Tüm nakit ortaklarıyla görüşmek	Temmuz/Ağustos Ağustos
Etiyopya BH/Leni	- CRS ile Etiyopya sözleşmesini sonuçlandırmak ve ölçeklendirmek 2024 gelir üretimi için kritik (potansiyel 700k gelir) - JEOP modalitesini tüm GFA sahiplerine ve CWG'ye yaymak - Etiyopya'da ACF programlarını ölçeklendirmek	Ağustos Ağustos Eylül
Sudan MC/JE/Meriam	- WFP dahil tüm ortaklarla Sudan Pazaryeri'ni ölçekte kurmak - Sudan programını ölçeklendirmek ve şu kuruluşlarla sözleşmeler imzalamak: - WFP (ayda 10m) - IRLI (7m) - NRC - Mery Corps - Cash Consortium - ERRs - World Vision (1.5m) - GFA sahipleri	Ağustos Ağustos
Gaza JE/HB/BH	- İnsani yardım müdahalesi için ön hazırlık yapmak üzere Kahire'de IFRC ile buluşmak - Filistin'de PalPay ile ortaklık kurmak - Mısır'da FSP CASHI yönlendirmesi ile ortak olmak	Ağustos Eylül Eylül
Nijerya Hamza/MC	- Ülke stratejisini gözden geçirmek - Tüm GFA sahipleri ve STK CWG'leri ile buluşmak	Ağustos Ağustos
Batı Afrika BH/MC/Presilla	- Bölgedeki tüm müşterileri haritalandırmak ve yeni iş fırsatlarını veya pazardaki boşlukları belirlemek	Ağustos
Kitle Kampanyaları MC/Ochai/Danışman	- Kenya, Kongo gibi 2 yeni ülkede Kitle Kampanyası projelerini başlatmak - Küresel Sağlık Uzmanı İK'yı işe almak -- sağlık programları, kitle kampanyaları, aşılamalar ve diğer veri odaklı sağlık müdahaleleri konusunda geçmişi olan birini - Donanım stratejisini gözden geçirmek ve gelecekteki iş modelini anlamak - Mary ile çalışarak küresel kitle kampanyalarını açığa çıkaracak birini işe almak	Eylül Ağustos Temmuz Ağustos
IFRC HB/JE/Bölgesel	- AccessRC'nin dağıtımı ve MoU'nun sonuçlandırılması - Tüm GFA sahiplerini dahil etmek - NORCAP ile ortaklık kurmak - 3 bölgede pilot uygulama yapmak: - Güneydoğu Asya, - Orta Amerika - Doğu Avrupa	Ağustos Eylül Eylül
IOM JE/BH/Bölgesel	- Küresel anlaşmayı uygulamak için Genel Merkez ile buluşmak	Ağustos
WFP JE/BH	- Küresel anlaşmayı uygulamak için Genel Merkez ile buluşmak - WFP Haiti sözleşmesini imzalamak - WFP Suriye'yi ölçeklendirmek -- 3. çeyrek sonuna kadar gelir artışı bekliyoruz - WFP Afganistan ile pilot çalışma yapmak	Ağustos Ekim Eylül Eylül
FAO JE/BH	- Küresel anlaşmayı uygulamak ve programları başlatmak için Genel Merkez ile buluşmak	Eylül
ABD stratejisini geliştirmek ve uygulamak ve İnsani Yardım Ekosistemi/Pazaryeri HB/JE/Elif	- Airbnb'yi dahil etmek - FEMA ile buluşmak ve potansiyel iş modelini anlamak - AccessRC'yi USAID ve kritik ortaklara sunmak - Pazaryeri oluşturmak ve pilot çalışmayı başlatmak için PSHA'yı tam olarak dahil etmek - Yaptırım listesi üzerinde ABD Hazinesi'nden İnsani Yardım İstisnası almak - Interlink ile katılım görüşmelerini sonuçlandırmak	Ağustos Ağustos Ağustos Eylül Eylül
Küresel hazırlık için FSP iş akışı geliştirmek HB/DG/Elif/JE	- İrlanda'da Ödeme Hizmeti Sağlayıcı lisansı almak - MasterCard Küresel anlaşmalarını sonuçlandırmak (ödeme hizmetleri ve kartlar) ve GFA sahiplerini dahil etmek	Eylül Eylül
Küresel Yapıyı Sonuçlandırmak	Tartışıldığı gibi. Bu, geliştirdiğimiz büyük uluslararası sözleşmeler ve ilişkiler için gereklidir	Aralık

3. Çeyrek Potansiyel Finansman Hattı

• Etiyopya JEOP -- 5 yıllık program (70m)
• WFP Suriye -- WFP programının yeniden katılımı
• Ukrayna IOM -- yeni finansman 10m artı kışlaştırma artışı bekleniyor
• AccessRC dağıtımı
• Sudan WFP -- 800.000 kişiye ulaşma -- çok yıllı -- sosyal güvenlik ağı öncüsü (ayda 10m)
• Gaza'da ülke içi ve Mısır'daki mültecilere ödemeler

Büyümeyi Kısıtlayan Konular

• Küresel finansman önceliklerinde değişim -- Orta Doğu/Gaza'ya karşı Ukrayna
• 2024'ün ilk 6 ayında çok sayıda ihale, proje başlangıcını geciktiriyor
• Temel iş bağlamında ortaklarla fiyatlandırma daha fazla sorun haline geldi. Daha az için daha çok çalışıyoruz
• Kitle Kampanyalarında artan rekabet -- strateji değişikliği gerekli
• Daha fazla iş odaklı ekip üyesine ihtiyaç var -- gelir getiren ekip üyeleri işe almak ve geliştirmek
• İç idari işlere çok fazla odaklanma